|
|
Faktúra |
32019
|
Stravné za zamestnancov
|
68,20 |
s DPH |
28.06.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5720020048
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ
|
60,48 |
s DPH |
21.06.2019 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5519011589
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
83,53 |
s DPH |
28.06.2019 |
OFFICE DEPOT |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ
|
3 024,39 |
s DPH |
25.06.2019 |
Obec Lesnica |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0132759200
|
Tel. služby ZŠ
|
60,08 |
s DPH |
21.06.2019 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Preplach žumpy ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Svojpomocné družstvo |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19002
|
Stravné deťom MŠ zadarmo
|
74,40 |
s DPH |
28.02.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Obec Lesnica |
Gabriela Gondeková |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
Stravné deťom MŠ zadarmo
|
105,60 |
s DPH |
30.04.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Obec Lesnica |
Gabriela Gondeková |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192423
|
Vývoz BRKRO
|
10,30 |
s DPH |
19.06.2019 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
52000006
|
Školské pomôcky MŠ
|
28,80 |
s DPH |
05.09.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519161518
|
Vodné ZŠ
|
74,45 |
s DPH |
24.09.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519161517
|
Vodné MŠ
|
10,45 |
s DPH |
24.09.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Oprava tabule
|
45,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Jozef Plavnický |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91936991
|
Internet MŠ
|
13,99 |
s DPH |
13.09.2019 |
Prvá internetová |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1133523901
|
Tel. služby MŠ
|
40,72 |
s DPH |
19.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911188339
|
El. energia ZŠ
|
144,78 |
s DPH |
19.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2161
|
Koberec MŠ
|
256,81 |
s DPH |
16.09.2019 |
DIEGO, KOD STAV |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
16.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
29027
|
Spisové obaly
|
26,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
A. Potočníková-FVCC |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900151
|
Knihy AJ
|
121,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Za ubytovacie zariadenie
|
422,00 |
s DPH |
30.04.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Jana Bartkovská - Pieniny Klub |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
02.10.2019 |