Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29027 Spisové obaly 26,00 s DPH 11.09.2019 A. Potočníková-FVCC ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 11.09.2019 27.11.2019
Faktúra 52000006 Školské pomôcky MŠ 28,80 s DPH 05.09.2019 NOMILAND, s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 05.09.2019 27.11.2019
Faktúra 1900151 Knihy AJ 121,00 s DPH 03.09.2019 Distribúcia jazykovej literatúry ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 05.09.2019 27.11.2019
Faktúra 190019 Peletky ZŠ 2 142,00 s DPH 30.08.2019 Hrebík-VKP ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 26.11.2019 27.11.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 70,08 s DPH 30.08.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 02.09.2019 27.11.2019
Faktúra 201944 Nálepky MŠ 54,00 s DPH 27.08.2019 MILCOLN INDUSTRIAL ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 28.08.2019 27.11.2019
Faktúra 19370008 Čistiace prostriedky MŠ, ŠJ 379,52 s DPH 20.08.2019 COOP Jednota Prešov ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 26.08.2019 27.11.2019
Faktúra 20192423 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 19.06.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 8234417183 Tel. služby MŠ 31,00 s DPH 17.06.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 42,76 s DPH 04.10.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 04.10.2019 27.11.2019
Faktúra 190330 Knihy 72,10 s DPH 28.02.2019 INFRA ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 28.02.2019 30.04.2019
Faktúra 519109992 Vodné ZŠ 53,54 s DPH 25.03.2019 PVPS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 519109991 Vodné MŠ 18,29 s DPH 25.03.2019 PVPS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 91912082 Internet 13,99 s DPH 13.03.2019 Prvá internetová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 15.03.2019 30.04.2019
Faktúra 2911057665 Elektrická energia ZŠ 84,22 s DPH 25.03.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.03.2019 30.04.2019
Faktúra 20190695 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 25.03.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 91908043 Internet 13,99 s DPH 11.03.2019 Prvá internetová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 11.03.2019 30.04.2019
Faktúra 1133523901 Tel. služby MŠ 30,00 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 11.03.2019 30.04.2019
Faktúra 1901576 Reflexná vesta 8,75 s DPH 04.03.2019 RUBEN ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 04.03.2019 30.04.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 25.02.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.02.2019 30.04.2019
zobrazené záznamy: 221-240/369