|
Zmluva |
1_2016
|
zmluva o nájme
|
|
s DPH |
15.01.2016 |
Jana Bartkovská, nar. 24.06.1974, |
|
Mgr. Nadežda Kancianová |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89963231
|
Všeobecný materiál
|
18,90 |
s DPH |
19.06.2019 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1913526
|
Školské potreby
|
78,08 |
s DPH |
03.07.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5720020048
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ
|
60,48 |
s DPH |
21.06.2019 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5519011589
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
83,53 |
s DPH |
28.06.2019 |
OFFICE DEPOT |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ
|
3 024,39 |
s DPH |
25.06.2019 |
Obec Lesnica |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0132759200
|
Tel. služby ZŠ
|
60,08 |
s DPH |
21.06.2019 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Preplach žumpy ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Svojpomocné družstvo |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192423
|
Vývoz BRKRO
|
10,30 |
s DPH |
19.06.2019 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519136930
|
Vodné MŠ
|
30,04 |
s DPH |
15.07.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911122193
|
El. energia ZŠ
|
107,88 |
s DPH |
17.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8234417183
|
Tel. služby MŠ
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Stravné za zamestnancov
|
73,16 |
s DPH |
03.06.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0132759200
|
Tel. služby ZŠ
|
67,08 |
s DPH |
03.06.2019 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200185
|
Časopisy MŠ
|
21,80 |
s DPH |
24.05.2019 |
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
24.05.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22000418
|
Balíček MDD pre MŠ
|
50,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
24.05.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21905004
|
Kancelárske potreby
|
118,42 |
s DPH |
14.05.2019 |
Zenit, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519136931
|
Vodné ZŠ
|
45,71 |
s DPH |
15.07.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236531051
|
Tel. služby MŠ
|
40,26 |
s DPH |
15.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190465588
|
Skylink
|
55,60 |
s DPH |
22.05.2019 |
Skylink |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
02.10.2019 |