|
|
Faktúra |
20211841
|
Vývoz odpadu
|
11,35 |
s DPH |
19.05.2021 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
19.05.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82826000101
|
Tel. služby
|
41,50 |
s DPH |
19.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
19.05.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125808
|
El. energia
|
99,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
19.05.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2563612440
|
Tel. služby
|
25,46 |
s DPH |
23.07.2020 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
27.07.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92029582
|
Internet MŠ
|
13,99 |
s DPH |
13.07.2020 |
Prvá internetová |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
17.07.2020 |
27.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 1/2016
|
|
s DPH |
21.12.2016 |
|
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2911145178
|
El. energia ZŠ
|
112,55 |
s DPH |
18.07.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001
|
Strava pre deti MŠ zadarmo
|
67,20 |
s DPH |
27.02.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Obec Lesnica |
Gabriela Gondeková |
vedúca školskej jedálne |
01.03.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911168628
|
El. energia ZŠ
|
110,93 |
s DPH |
14.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238651144
|
Tel. služby MŠ
|
40,00 |
s DPH |
09.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10190001
|
Čistiace potreby ZŠ
|
81,58 |
s DPH |
06.08.2019 |
Marcela Axamská - Bufet |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205465
|
Školské potreby ZŠ
|
26,82 |
s DPH |
06.08.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0132759200
|
Tel. služby ZŠ
|
61,28 |
s DPH |
25.07.2019 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
25.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91928649
|
Internet MŠ
|
13,99 |
s DPH |
17.07.2019 |
Prvá internetová |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20193362
|
Vývoz BRKRO
|
10,30 |
s DPH |
18.07.2019 |
EKOS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236531051
|
Tel. služby MŠ
|
40,26 |
s DPH |
15.07.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Stravné deťom MŠ zadarmo
|
123,60 |
s DPH |
29.03.2019 |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Obec Lesnica |
Gabriela Gondeková |
vedúca školskej jedálne |
15.04.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519136930
|
Vodné MŠ
|
30,04 |
s DPH |
15.07.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519136931
|
Vodné ZŠ
|
45,71 |
s DPH |
15.07.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1913526
|
Školské potreby
|
78,08 |
s DPH |
03.07.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
02.10.2019 |