|
|
Faktúra |
5519011589
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
83,53 |
s DPH |
28.06.2019 |
OFFICE DEPOT |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ
|
3 024,39 |
s DPH |
25.06.2019 |
Obec Lesnica |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0132759200
|
Tel. služby ZŠ
|
60,08 |
s DPH |
21.06.2019 |
Orange |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19005
|
Preplach žumpy ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Svojpomocné družstvo |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
89963231
|
Všeobecný materiál
|
18,90 |
s DPH |
19.06.2019 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911168628
|
El. energia ZŠ
|
110,93 |
s DPH |
14.08.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190018
|
Peletky ZŠ
|
2 124,00 |
s DPH |
20.08.2019 |
Hrebík-VKP |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
20.08.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911122193
|
El. energia ZŠ
|
107,88 |
s DPH |
17.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1133523901
|
Tel. služby MŠ
|
40,72 |
s DPH |
19.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519314321
|
Overenie váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
18.09.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91846865
|
Internet
|
12,99 |
s DPH |
17.01.2019 |
Prvá internetová |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9120003312
|
Agenda
|
229,00 |
s DPH |
07.07.2020 |
ASC Applied Software Consultans |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
09.07.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2512019
|
Kominárske práce
|
30,94 |
s DPH |
24.09.2019 |
KMEKOM |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519161518
|
Vodné ZŠ
|
74,45 |
s DPH |
24.09.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519161517
|
Vodné MŠ
|
10,45 |
s DPH |
24.09.2019 |
PVPS |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Oprava tabule
|
45,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Jozef Plavnický |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91936991
|
Internet MŠ
|
13,99 |
s DPH |
13.09.2019 |
Prvá internetová |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911188339
|
El. energia ZŠ
|
144,78 |
s DPH |
19.09.2019 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Oprava mixér
|
84,00 |
s DPH |
14.08.2019 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2161
|
Koberec MŠ
|
256,81 |
s DPH |
16.09.2019 |
DIEGO, KOD STAV |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
16.09.2019 |
27.11.2019 |