Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2911103730 Elektrická energia 87,41 s DPH 17.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.05.2019 02.10.2019
Faktúra 190091 Oprava žalúzii MŠ 178,00 s DPH 06.05.2019 LH-MONT s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 07.05.2019 02.10.2019
Faktúra 1133523901 Tel. služby MŠ 34,01 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 12019 Stravné za zamestnancov 171,12 s DPH 30.04.2019 ZŠ s MŠ Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 30.04.2019 02.10.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 26.04.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 26.04.2019 02.10.2019
Faktúra 91916199 Internet MŠ 13,99 s DPH 16.04.2019 Prvá internetová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 02.10.2019
Faktúra 5720046716 Poistné malých a stredných podnikateľov 36,72 s DPH 02.04.2019 Generali Poisťovňa ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 05.04.2019 02.10.2019
Faktúra 20191403 Vývoz odpadov 129,85 s DPH 17.04.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 20191579 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 17.04.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2911078285 El. energia ZŠ 93,67 s DPH 17.04.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 1342019 Kominárske práce 42,72 s DPH 17.04.2019 KMEKOM ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 70772267 Bez kriedy 12,00 s DPH 24.09.2019 KOMENSKY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 26.09.2019 27.11.2019
Faktúra 1592019 Knihy MŠ 37,40 s DPH 13.09.2019 Daniel FISCHER ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 18.09.2019 27.11.2019
Faktúra 3210919 Škola v prírode 800,00 s DPH 27.09.2019 Chata Pieniny ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 02.10.2019 27.11.2019
Faktúra 5720046716 Poistné 36,72 s DPH 13.03.2020 Generali Poisťovňa ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 26.03.2020 24.04.2020
Zmluva Zmluva o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy bez DPH 01.09.2019 Svojpomocné družstvo poľnohospodárov Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 02.09.2019
Faktúra 20201390 Vývoz odpadu 58,21 s DPH 16.04.2020 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 2912091347 El. energia 97,15 s DPH 16.04.2020 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 8256373367 Tel. služby 40,00 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 20.04.2020 24.04.2020
Faktúra 520111346 Voda MŠ 28,73 s DPH 25.03.2020 PVPS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková riaditeľ školy 26.03.2020 24.04.2020
zobrazené záznamy: 261-280/369