Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190052 Pracovné oblečenie ZŠ 103,01 s DPH 04.04.2019 Mária Neupauerová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 05.04.2019 30.04.2019
Faktúra 5720046716 Poistné malých a stredných podnikateľov 36,72 s DPH 02.04.2019 Generali Poisťovňa ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 05.04.2019 02.10.2019
Faktúra 19003 Stravné deťom MŠ zadarmo 123,60 s DPH 29.03.2019 ZŠ s MŠ Lesnica Obec Lesnica Gabriela Gondeková vedúca školskej jedálne 15.04.2019 02.10.2019
Faktúra 1903000520 Seminár ŠJ 25,00 s DPH 27.03.2019 ArtEdu ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 27.03.2019 30.04.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 25.03.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 519109992 Vodné ZŠ 53,54 s DPH 25.03.2019 PVPS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 519109991 Vodné MŠ 18,29 s DPH 25.03.2019 PVPS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 2911057665 Elektrická energia ZŠ 84,22 s DPH 25.03.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.03.2019 30.04.2019
Faktúra 20190695 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 25.03.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.03.2019 30.04.2019
Faktúra 91912082 Internet 13,99 s DPH 13.03.2019 Prvá internetová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 15.03.2019 30.04.2019
Faktúra 91908043 Internet 13,99 s DPH 11.03.2019 Prvá internetová ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 11.03.2019 30.04.2019
Faktúra 1133523901 Tel. služby MŠ 30,00 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 11.03.2019 30.04.2019
Faktúra 1901576 Reflexná vesta 8,75 s DPH 04.03.2019 RUBEN ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 04.03.2019 30.04.2019
Faktúra 190330 Knihy 72,10 s DPH 28.02.2019 INFRA ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 28.02.2019 30.04.2019
Faktúra 19002 Stravné deťom MŠ zadarmo 74,40 s DPH 28.02.2019 ZŠ s MŠ Lesnica Obec Lesnica Gabriela Gondeková vedúca školskej jedálne 11.03.2019 02.10.2019
Faktúra 19001 Strava pre deti MŠ zadarmo 67,20 s DPH 27.02.2019 ZŠ s MŠ Lesnica Obec Lesnica Gabriela Gondeková vedúca školskej jedálne 01.03.2019 02.10.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 25.02.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.02.2019 30.04.2019
Faktúra 2911031576 Elektrická energia ZŠ 106,42 s DPH 25.02.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.02.2019 30.04.2019
Faktúra 1133523901 Tel. služby MŠ 30,00 s DPH 25.02.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.02.2019 30.04.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 30.01.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 04.02.2019 30.04.2019
zobrazené záznamy: 341-360/369