Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
190091
Oprava žalúzii MŠ
178,00
s DPH
06.05.2019
LH-MONT s.r.o.
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
07.05.2019
02.10.2019
Faktúra
19005
Za ubytovacie zariadenie
422,00
s DPH
30.04.2019
ZŠ s MŠ Lesnica
Jana Bartkovská - Pieniny Klub
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
14.05.2019
02.10.2019
Faktúra
1133523901
Tel. služby MŠ
30,00
s DPH
10.05.2019
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
16.05.2019
02.10.2019
Faktúra
21905004
Kancelárske potreby
118,42
s DPH
14.05.2019
Zenit, v.o.s.
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
16.05.2019
02.10.2019
Faktúra
2911103730
Elektrická energia
87,41
s DPH
17.05.2019
SLOVAKIA ENERGY
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.05.2019
02.10.2019
Faktúra
18005058
Smernice
290,99
s DPH
22.05.2019
Verlag Dashofer
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
22.05.2019
02.10.2019
Faktúra
20192020
Vývoz BRKRO
10,30
s DPH
17.05.2019
EKOS
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
22.05.2019
02.10.2019
Faktúra
22000418
Balíček MDD pre MŠ
50,00
s DPH
24.05.2019
NOMILAND, s.r.o.
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
24.05.2019
02.10.2019
Faktúra
19200185
Časopisy MŠ
21,80
s DPH
24.05.2019
ARES, s.r.o.
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
24.05.2019
02.10.2019
Faktúra
0132759200
Tel. služby ZŠ
67,08
s DPH
03.06.2019
Orange
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
05.06.2019
02.10.2019
Faktúra
2/2019
Stravné za zamestnancov
73,16
s DPH
03.06.2019
ZŠ s MŠ Lesnica
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
05.06.2019
02.10.2019
Faktúra
19006
Stravné deťom MŠ zadarmo
105,60
s DPH
31.05.2019
ZŠ s MŠ Lesnica
Obec Lesnica
Gabriela Gondeková
vedúca školskej jedálne
07.06.2019
02.10.2019
Faktúra
2911122193
El. energia ZŠ
107,88
s DPH
17.06.2019
SLOVAKIA ENERGY
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
20.06.2019
02.10.2019
Faktúra
20192423
Vývoz BRKRO
10,30
s DPH
19.06.2019
EKOS
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.06.2019
02.10.2019
Faktúra
8234417183
Tel. služby MŠ
31,00
s DPH
17.06.2019
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.06.2019
02.10.2019
Faktúra
89963231
Všeobecný materiál
18,90
s DPH
19.06.2019
PORADCA, s.r.o.
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.06.2019
02.10.2019
Faktúra
19005
Preplach žumpy ZŠ
280,00
s DPH
19.06.2019
Svojpomocné družstvo
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.06.2019
02.10.2019
Faktúra
0132759200
Tel. služby ZŠ
60,08
s DPH
21.06.2019
Orange
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
21.06.2019
02.10.2019
Faktúra
2019001
El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ
3 024,39
s DPH
25.06.2019
Obec Lesnica
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
25.06.2019
02.10.2019
Faktúra
32019
Stravné za zamestnancov
68,20
s DPH
28.06.2019
ZŠ s MŠ Lesnica
ZŠ s MŠ Lesnica
Mgr. Nadežda Kancianová
riaditeľ školy
28.06.2019
02.10.2019
zobrazené záznamy: 41-60/369