Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190091 Oprava žalúzii MŠ 178,00 s DPH 06.05.2019 LH-MONT s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 07.05.2019 02.10.2019
Faktúra 19005 Za ubytovacie zariadenie 422,00 s DPH 30.04.2019 ZŠ s MŠ Lesnica Jana Bartkovská - Pieniny Klub Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 14.05.2019 02.10.2019
Faktúra 1133523901 Tel. služby MŠ 30,00 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 16.05.2019 02.10.2019
Faktúra 21905004 Kancelárske potreby 118,42 s DPH 14.05.2019 Zenit, v.o.s. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 16.05.2019 02.10.2019
Faktúra 2911103730 Elektrická energia 87,41 s DPH 17.05.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.05.2019 02.10.2019
Faktúra 18005058 Smernice 290,99 s DPH 22.05.2019 Verlag Dashofer ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 22.05.2019 02.10.2019
Faktúra 20192020 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 17.05.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 22.05.2019 02.10.2019
Faktúra 22000418 Balíček MDD pre MŠ 50,00 s DPH 24.05.2019 NOMILAND, s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 24.05.2019 02.10.2019
Faktúra 19200185 Časopisy MŠ 21,80 s DPH 24.05.2019 ARES, s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 24.05.2019 02.10.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 67,08 s DPH 03.06.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 05.06.2019 02.10.2019
Faktúra 2/2019 Stravné za zamestnancov 73,16 s DPH 03.06.2019 ZŠ s MŠ Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 05.06.2019 02.10.2019
Faktúra 19006 Stravné deťom MŠ zadarmo 105,60 s DPH 31.05.2019 ZŠ s MŠ Lesnica Obec Lesnica Gabriela Gondeková vedúca školskej jedálne 07.06.2019 02.10.2019
Faktúra 2911122193 El. energia ZŠ 107,88 s DPH 17.06.2019 SLOVAKIA ENERGY ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 20.06.2019 02.10.2019
Faktúra 20192423 Vývoz BRKRO 10,30 s DPH 19.06.2019 EKOS ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 8234417183 Tel. služby MŠ 31,00 s DPH 17.06.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 89963231 Všeobecný materiál 18,90 s DPH 19.06.2019 PORADCA, s.r.o. ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 19005 Preplach žumpy ZŠ 280,00 s DPH 19.06.2019 Svojpomocné družstvo ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 0132759200 Tel. služby ZŠ 60,08 s DPH 21.06.2019 Orange ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 21.06.2019 02.10.2019
Faktúra 2019001 El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ 3 024,39 s DPH 25.06.2019 Obec Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 25.06.2019 02.10.2019
Faktúra 32019 Stravné za zamestnancov 68,20 s DPH 28.06.2019 ZŠ s MŠ Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica Mgr. Nadežda Kancianová riaditeľ školy 28.06.2019 02.10.2019
zobrazené záznamy: 41-60/369