|
|
Faktúra |
8234417183
|
Tel. služby MŠ
|
31,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8265914725
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
11.08.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8264052520
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
16.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
17.07.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8249617969
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256373367
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8238651144
|
Tel. služby MŠ
|
40,00 |
s DPH |
09.08.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8262167844
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
12.06.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
12.06.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8277065217
|
Tel. služby
|
41,50 |
s DPH |
15.02.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1133523901
|
Tel. služby MŠ
|
30,00 |
s DPH |
10.05.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8273335053
|
Tel. služby
|
40,62 |
s DPH |
11.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
13.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1133523901
|
Tel. služby MŠ
|
30,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
25.02.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8251852899
|
Tel. služby
|
40,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20216579112
|
Skylink
|
69,60 |
s DPH |
22.04.2021 |
Skylink |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20202715398
|
Karta Skylink
|
69,60 |
s DPH |
21.07.2020 |
Skylink |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20190465588
|
Skylink
|
55,60 |
s DPH |
22.05.2019 |
Skylink |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201767
|
Zásobník na utierky
|
76,53 |
s DPH |
04.09.2020 |
STORAGE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001000041
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
07.01.2020 |
SOFT-GL |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2101000075
|
Aktualizácia programu
|
48,00 |
s DPH |
20.01.2021 |
SOFT-GL |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
19.01.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1901000161
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
bez DPH |
17.01.2019 |
SOFT-GL |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Nadežda Kancianová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2912042358
|
El. energia
|
12,90 |
s DPH |
17.02.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ s MŠ Lesnica |
Mgr. Ing. Štefánia Romaňáková |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
24.04.2020 |