Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Bartkovská - Pieniny Klub Obec Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1_2016	zmluva o nájme		s DPH	15.01.2016	Jana Bartkovská, nar. 24.06.1974,		Mgr. Nadežda Kancianová			24.03.2016
	Faktúra	89963231	Všeobecný materiál	18,90	s DPH	19.06.2019	PORADCA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	21.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	1913526	Školské potreby	78,08	s DPH	03.07.2019	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	09.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	5720020048	Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ	60,48	s DPH	21.06.2019	Generali Poisťovňa	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	28.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	5519011589	Kancelárske potreby ZŠ	83,53	s DPH	28.06.2019	OFFICE DEPOT	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	28.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	2019001	El. energia, plyn servis zásobníka a váh pre MŠ	3 024,39	s DPH	25.06.2019	Obec Lesnica	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	25.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	0132759200	Tel. služby ZŠ	60,08	s DPH	21.06.2019	Orange	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	21.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	19005	Preplach žumpy ZŠ	280,00	s DPH	19.06.2019	Svojpomocné družstvo	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	21.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	20192423	Vývoz BRKRO	10,30	s DPH	19.06.2019	EKOS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	21.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	519136930	Vodné MŠ	30,04	s DPH	15.07.2019	PVPS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	2911122193	El. energia ZŠ	107,88	s DPH	17.06.2019	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	20.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	8234417183	Tel. služby MŠ	31,00	s DPH	17.06.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	21.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	2/2019	Stravné za zamestnancov	73,16	s DPH	03.06.2019	ZŠ s MŠ Lesnica	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	05.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	0132759200	Tel. služby ZŠ	67,08	s DPH	03.06.2019	Orange	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	05.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	19200185	Časopisy MŠ	21,80	s DPH	24.05.2019	ARES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	24.05.2019	02.10.2019
	Faktúra	22000418	Balíček MDD pre MŠ	50,00	s DPH	24.05.2019	NOMILAND, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	24.05.2019	02.10.2019
	Faktúra	21905004	Kancelárske potreby	118,42	s DPH	14.05.2019	Zenit, v.o.s.	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	16.05.2019	02.10.2019
	Faktúra	519136931	Vodné ZŠ	45,71	s DPH	15.07.2019	PVPS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	8236531051	Tel. služby MŠ	40,26	s DPH	15.07.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	20190465588	Skylink	55,60	s DPH	22.05.2019	Skylink	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	02.04.2019	02.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/369