Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Bartkovská - Pieniny Klub Obec Lesnica ZŠ s MŠ Lesnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5519011589	Kancelárske potreby ZŠ	83,53	s DPH	28.06.2019	OFFICE DEPOT	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	28.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	32019	Stravné za zamestnancov	68,20	s DPH	28.06.2019	ZŠ s MŠ Lesnica	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	28.06.2019	02.10.2019
	Faktúra	1913526	Školské potreby	78,08	s DPH	03.07.2019	Distribučná agentúra AD REM	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	09.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	8236531051	Tel. služby MŠ	40,26	s DPH	15.07.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	519136930	Vodné MŠ	30,04	s DPH	15.07.2019	PVPS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	519136931	Vodné ZŠ	45,71	s DPH	15.07.2019	PVPS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	15.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	91928649	Internet MŠ	13,99	s DPH	17.07.2019	Prvá internetová	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	19.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	20193362	Vývoz BRKRO	10,30	s DPH	18.07.2019	EKOS	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	19.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	2911145178	El. energia ZŠ	112,55	s DPH	18.07.2019	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	19.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	0132759200	Tel. služby ZŠ	61,28	s DPH	25.07.2019	Orange	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	25.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	10190001	Čistiace potreby ZŠ	81,58	s DPH	06.08.2019	Marcela Axamská - Bufet	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	06.08.2019	02.10.2019
	Faktúra	2192205465	Školské potreby ZŠ	26,82	s DPH	06.08.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	16.07.2019	02.10.2019
	Faktúra	8238651144	Tel. služby MŠ	40,00	s DPH	09.08.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	12.08.2019	02.10.2019
	Faktúra	91932826	Internet MŠ	13,99	s DPH	13.08.2019	Prvá internetová	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	16.08.2019	27.11.2019
	Faktúra	2911168628	El. energia ZŠ	110,93	s DPH	14.08.2019	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	16.08.2019	02.10.2019
	Faktúra	2019183	Oprava mixér	84,00	s DPH	14.08.2019	Mikuláš Kačmar - TAMATEX	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	16.08.2019	27.11.2019
	Faktúra	19370008	Čistiace prostriedky MŠ, ŠJ	379,52	s DPH	20.08.2019	COOP Jednota Prešov	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	26.08.2019	27.11.2019
	Faktúra	190018	Peletky ZŠ	2 124,00	s DPH	20.08.2019	Hrebík-VKP	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	20.08.2019	27.11.2019
	Faktúra	201944	Nálepky MŠ	54,00	s DPH	27.08.2019	MILCOLN INDUSTRIAL	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	28.08.2019	27.11.2019
	Faktúra	0132759200	Tel. služby ZŠ	70,08	s DPH	30.08.2019	Orange	ZŠ s MŠ Lesnica	Mgr. Nadežda Kancianová	riaditeľ školy	02.09.2019	27.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/369